黑龙江省监狱管理局关于2015年部门预算信息公开报表的说明

    黑龙江省监狱局为省财政厅一级预算单位，所属24个二级预算单位，分别为：省监狱局本级、省呼兰监狱、省北安监狱、省牡丹江监狱、省哈尔滨监狱、省泰来监狱、省鸡西监狱、省新建监狱、省女子监狱、省七台河监狱、省六三监狱、省讷河监狱、省凤凰山监狱、省华山监狱、省五大连池监狱、省香兰监狱、省佳木斯监狱、省双鸭山监狱、省松滨监狱、省未成年犯管教所、省新康监狱、省监狱管理局中转站、省齐齐哈尔监狱、省监狱管理局物资调配管理中心。

    黑龙江省监狱局主要职责：一是贯彻执行国家有关监狱工作方针、政策和监管改造罪犯的法律、法规；制定并组织实施全省监狱工作的有关规定和制度，依法对罪犯进行刑罚执行和改造。二是监督指导监狱（所）刑罚执行、狱政管理、生活卫生管理、教育改造和劳动改造；负责罪犯保外就医的审批；负责在押罪犯狱内再犯罪的预防和侦破。三是按照干部管理权限，负责领导班子建设；负责机关直属单位党的建设、干警队伍建设、党员队伍建设、人才队伍建设、精神文明建设和思想政治工作、宣传工作、统战工作。四是负责现代化文明监狱（所）建设。五是制定直属单位的发展规划并组织实施，监督监狱直属单位国有资产的保值增值。六是承担监狱国有独资公司管理责任，协调监狱与监狱企业的劳务合作，组织罪犯劳动改造；负责监狱劳动安全工作。七是指导管理监狱（所）信息化建设、监狱（所）科技工作，负责监狱（所）狱政设施和武器装备的管理。

    2015年部门预算主要信息公开内容如下：

    一、公共预算收支总表

    2015年收入总额173554.13万元，其中财政拨款收入167700.19万元，其他收入5853.94万元。

    2015年支出总额173554.13万元，其中：公共安全119003.39万元，比上年增加7001.17万元，主要原因：一是在职民警津补贴提标，二是辅助管理人员经费提标，三是民警服装费提标；社会保障和就业25696.74万元，比上年增加3312.13万元，主要原因是离退休人员工资提标；医疗卫生7314.9万元，比上年增加418.25万元，主要原因是津补贴提标后，工资基数增加；住房保障支出21539.1万元，比上年增加2436.23万元，主要原因是工资基数增加。

    二、一般公共预算功能分类支出表

    2015年一般公共预算支出总额167700.19万元，其中监狱支出113149.45万元，行政事业单位离退休支出25696.74万元，医疗保障支出7314.9万元，住房改革支出21539.1万元。

    2015年一般公共预算支出比上年增加11508.84万元，主要原因：一是工资政策调整，二是辅助管理人员经费提标，三是民警服装费提标，四是新录用公务员造成人员增加，五是部分地市职工住宅取暖费政策调整。

    三、一般公共预算经济分类支出表

    2015年公共预算支出总额167700.19万元，其中：

    （一）工资福利支出：共计67290.35万元，比上年增加4778.98万元，同比增长7.6%。工资福利支出比上年增长主要原因：一是在哈单位同城同待遇每年增加工资1463万元；二是8所哈外监狱调整津补贴每年增加工资1610万元；三是新招录及系统外调入公务员508名，每年增加工资1553万元。

    （二）按定额管理的商品和服务支出：共计15104.55万元，与上年15055.96万元相比基本持平。

    （三）离退休公用支出：共计287.83万元，与上年283.04相比基本持平。

    （四）职工住宅取暖费支出：共计3312.96万元，比上年增加274.18 万元，主要原因一是牡丹江监狱、齐齐哈尔监狱所在市实行取暖费明补，造成支出增加。二是新录用公务员，造成人数净增266人。

    （五）职工体检费支出：共计1510.8万元，比上年增加21.29万元，主要原因是财政供养人数比上年净增266人。

    （六）对个人和家庭补助支出：共计62967.25万元，比上年增加5787.39万元，同比增长10.1%，对个人和家庭补助支出增加主要原因：一是在哈单位同城同待遇每年增加离退休费1147万元；二是8所哈外监狱调整津补贴每年增加离退休费893万元；三是工资基数上涨带动提租补贴、公积金支出增加2142万元。

    （七）项目支出：共计17226.45万元，比上年16634.36增加592.09万元，项目支出增减变化较大的主要项目：一是辅助管理人员经费提标增加支出593.71万元，二是民警服装费提标增加支出310.02，三是维修费支出减少200万元，四是国有资源有偿使用收入安排支出减少73.2万元，五是一次性项目到期减少支出43.48万元。

    四、“三公”经费一般公共预算支出表

    2015年“三公”经费预算安排1514.57万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年相同。

    公务接待费0万元，比上年减少145.42万元，主要原因是2014年招待费用公共预算安排，2015年招待费全部用单位自有资金安排。

    公务用车购置及运行维护费1514.57万元。与上年1517.4相比基本持平。

    五、关于名词解释

    （一）收入项目

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

    （二）支出项目

    1、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，其中：

    2040701行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    2040702一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

    2040704犯人生活：反映用于监狱犯人生活的各项支出，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

    2040706狱政设施建设：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

    2040750事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    2040799其他监狱支出：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

    2、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中：

    2080504未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    3、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出，其中：

    2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、共军老战士待遇人员的医疗经费。

        2100502事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    2100503公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，其中：

    2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    2210202提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

    2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    （三）科目名称

    1、工资福利支出：反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、为职工缴纳的各项社会保险费等。工资福利支出包括三个子类别：工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。

    2、按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费。

    3、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

    4、职工住宅取暖费支出：反映单位职工按照规定应享受住宅面积的取暖费。包括在职人员取暖费和离退休人员取暖费。

    5、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和离退休人员体检费。

    6、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出。