黑龙江省监狱管理局关于2017年部门预算信息公开报表的说明

黑龙江省监狱管理局为省财政厅一级预算单位，所属23个二级预算单位，包括：省监狱局本级、省呼兰监狱、省北安监狱、省牡丹江监狱、省哈尔滨监狱、省泰来监狱、省鸡西监狱、省新建监狱、省女子监狱、省七台河监狱、省六三监狱、省讷河监狱、省凤凰山监狱、省华山监狱、省五大连池监狱、省香兰监狱、省佳木斯监狱、省双鸭山监狱、省松滨监狱、省未成年犯管教所、省新康监狱、省齐齐哈尔监狱、省监狱管理局物资调配管理中心

黑龙江省监狱管理局主要职责：一是贯彻执行国家有关监狱工作方针、政策和监管改造罪犯的法律、法规；制定并组织实施全省监狱工作的有关规定和制度，依法对罪犯进行刑罚执行和改造。二是监督指导监狱（所）刑罚执行、狱政管理、生活卫生管理、教育改造和劳动改造；负责罪犯保外就医的审批；负责在押罪犯狱内再犯罪的预防和侦破。三是按照干部管理权限，负责领导班子建设；负责机关直属单位党的建设、干警队伍建设、党员队伍建设、人才队伍建设、精神文明建设和思想政治工作、宣传工作、统战工作。四是负责现代化文明监狱（所）建设。五是制定直属单位的发展规划并组织实施，监督监狱直属单位国有资产的保值增值。六是承担监狱国有独资公司管理责任，协调监狱与监狱企业的劳务合作，组织罪犯劳动改造；负责监狱劳动安全工作。七是指导管理监狱（所）信息化建设、监狱（所）科技工作，负责监狱（所）狱政设施和武器装备的管理。

2017年部门预算主要信息公开内容如下：

一、部门预算收支总表

2017年收入总额237325.99万元，其中一般公共预算231311.1万元，其他收入6014.89万元。

2017年支出总额237325.99万元，其中：公共安全155140.49万元，比上年增加26679.97万元，主要原因是工资调整；社会保障和就业36440.18万元，比上年增加3636.79万元，主要原因是离退休费调整；医疗卫生11751.07万元，比上年增加2107.47万元，主要原因是工资缴费基数增加；住房保障支出33024.25万元，比上年增加5244.01万元，主要原因是工资计提基数增加；农林水支出970万元，上年增加970万元，主要原因是农林水支出第一次纳入年初部门预算。

二、一般公共预算功能分类支出表

2017年一般公共预算支出总额231311.1万元，其中监狱支出149125.93万元，行政事业单位离退休支出36440.18万元，医疗卫生与计划生育支出11751.07万元，住房保障支出33023.92万元，农村综合改革970万元。

2017年一般公共预算支出比上年增加37781.71万元，主要原因：一是工资政策调整，二是民警车改补贴纳入预算，三是农村综合改革纳入年初预算。

三、一般公共预算经济分类支出表

2017年公共预算支出总额231311.1万元，其中：

（一）工资福利支出：共计99755.11万元，比上年增加20958.62万元，同比增长21%。工资福利支出比上年增长主要原因：一是公务员工资政策调整，二是警衔津贴提标；三是艰苦边远津贴提标；四是乡镇津贴纳入预算；五是新招录及系统外调入公务员增资。

（二）按定额管理的商品和服务支出：共计24286.08

万元，比上年15632.61万元增加8653.47万元，主要是车改补贴8648.41万元纳入预算。

（三）离退休公用支出：共计282.05万元，与上年294.41相比基本持平。

（四）职工体检费支出：共计1422.64万元，与上年1511.52万元相比，与上年相比稍有下降，主要原因是在职人数减少。

（六）对个人和家庭补助支出：共计87439.69万元，比上年79480.7万元增加7958.99万元，同比增长9.1%，对个人和家庭补助支出增加主要原因：一是哈外离休人员加发生活补贴；二是退休人员养老金政策调整；三是工资基数上涨带动提租补贴、公积金支出增加。

（七）项目支出：共计18125.53万元，比上年17813.67增加311.86万元，主要原因是农林水支出第一年纳入年初预算。

四、“三公”经费一般公共预算支出表

2017年“三公”经费预算安排926.63万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年相同。

公务接待费0万元，与上年相同。

公务用车购置及运行维护费926.63万元。与上年相比下降521.59万元，主要原因是公务用车制度改革后，保留用车数量大幅度减少。

五、机关运行经费安排情况

2017年省监狱局机关运行经费（即公用经费），共计38478.02万元，其中：日常办公20573.37万元、会议费9万元、培训费1432.47万元、专用材料购置费1534.39万元、委托业务费7655.87万元、公务用车运行维护费924.8万元、维修（护）费1800.27万元、其他商品和服务支出4547.85万元。

六、国有资产占有使用

截止2016年末，省监狱局资产总额326766万元，其中：

（一） 流动资产42480万元

（二） 固定资产219448万元

1、 房屋140973万元

2、 车辆7281万元

3、 单价50万元以上设备11710万元

4、 其他固定资产59483万元

（三） 在建工程64162万元

（四） 无形资产833万元

（五） 其他资产-157万元

七、政府采购情况

2017年省监狱局部门预算政府采购计划17754.28万元，其中：煤炭采选产品1262.18万元，专业技能培训服务1337.72 万元，被服装具2249.92万元，农林牧渔产品3515.31万元，修缮工程6160.16万元，其他2288.7万元。

八、预算绩效目标情况

2017年省监狱局部门预算整体支出绩效目标如下：

目标1： 以提升监狱保安促稳能力为根本任务，切实抓好监管、生产、队伍、辖区和信访“五个安全”，保障全省监狱平稳安定、长治久安

目标2：以信息化建设作为实施重点强力推进的核心工程，举全局之力，全力以赴，确保顺利建成局域网和两级指挥中心，实现网络互联互通、信息传输通畅、指挥协调便捷。

目标3： 以罪犯改造科学化、专业化、社会化为宗旨目标，深化罪犯教育改造质量评估体系建设，推进监区文化建设，强化“三课”教育和社会帮教工作，不断提高教育改造质量。

目标4： 以推进“阳光执法”为抓手，严格执行刑事政策，推进狱务公开改革，提升监狱执法规范化水平。

目标5： 以司法部、省委、省政府关于推进监狱布局调整的总体部署为遵循，严格履行基本建设程序，严格把控投资额与项目开工建设量的匹配，努力实现改扩建监狱绿化、亮化、美化的目标。

目标6： 以构建服务型、集约型、高效型监狱企业为牵引，进一步发挥监狱企业的职能作用。重点棚户区改造等优惠政策和资金的争取力度，使监狱民警职工的居住环境和条件切实得到改善。

目标7： 以打造正规化、职业化、专业化队伍为重点，深入开展“监狱民警职业尊严教育”等活动，保持作风建设的常态化、实效化、系统化推进强度。重点强化加强从严治警，加大对违法违纪案件的查处力度，保持惩治腐败的高压态势，使民警清正、队伍清廉、执法清明。

九、关于名词解释

（一）收入项目

1、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2、国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

3、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金（本级）以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

（二）支出项目

1、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，其中：

2040701行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2040702一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

2040704犯人生活：反映用于监狱犯人生活的各项支出，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

2040706狱政设施建设：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

2040750事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2040799其他监狱支出：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

2、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中：

2080504未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

3、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出，其中：

2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、共军老战士待遇人员的医疗经费。

2100502事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2100503公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，其中：

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）科目名称

1、工资福利支出：反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、为职工缴纳的各项社会保险费等。工资福利支出包括三个子类别：工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。

2、按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费。

3、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

4、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和离退休人员体检费。

5、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括七个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴和其他补助支出。

黑龙江省监狱管理局

２０１７年２月4日

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